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北京市教育委員會2019年財政預算信息

日期:2019-02-27 10:00    來源:北京市教育委員會

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目錄

  第一部分、2019年度部門預算情況說明

  一、部門基本情況

  二、2019年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門"三公"經費財政撥款預算說明

  五、其他情況說明

  六、名詞解釋

  第二部分、2019年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表     

  三、支出總表

  四、政府采購預算明細表

  五、財政撥款收支總表  

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、項目支出績效目標申報表

第一部分  北京市教育委員會2019年部門預算情況說明

  一、部門基本情況

 ?。ㄒ唬┎块T機構設置、職責

  1. 部門機構設置

 ?。?)內設機構

  根據黨中央、國務院批準的《北京市機構改革方案》,設立北京市教育委員會。按照中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳《關于印發<北京市教育委員會職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》,設辦公室等24個內設機構。

 ?。?)所屬預算單位

  2019年預算中包括市教委機關行政1個、事業單位54個。事業單位包括首都師范大學、北京經濟管理職業學院等25所市屬高等院校,北京鐵路電氣化學校等5所中等專業學校,北京教育科學研究院、北京后勤事務管理中心等24個直屬單位。

  2. 部門職責

  北京市教育委員會主要職責是貫徹落實國家關于教育方面的法律法規、規章和政策,推進依法治教,起草本市相關的地方性法規草案、政府規章草案,統籌、協調和指導本市教育工作等。

 ?。ǘ┤藛T構成情況

  北京市教育委員會部門行政編制實際人數221人;事業編制實際人數31028人;離休人數696人;學生人數353537人(包括博士研究生、碩士研究生、本??粕?、留學生、中等教育學生等)。

  二、2019年收入及支出總體情況

  2019年部門收入總預算3102110.01萬元,比2018年增加231915.85萬元,增長8.08%。其中:  

  財政撥款2233069.86萬元,比2018年增加151725.08萬元,主要原因:一是因政策性改革,基本經費有所增加;二是落實關于統籌推進北京高等教育改革發展的若干意見以及教育領域非首都功能疏解等有關政策。

  統籌使用結余資金安排預算277787.37萬元,比2018年增加51480.01萬元,主要原因是加大結余資金統籌力度,要求各單位將年底事業基金預計余額按60%編入2019年預算。

  其他資金591252.78萬元,比2018年增加28710.76萬元,其中:財政專戶核撥的事業收入187471.20萬元,比2018年增加1826.61萬元;事業收入(不含專戶管理的事業收入) 200742.84萬元,比2018年增加14404.83萬元;事業單位經營收入44177.96萬元,比2018年增加6565.70萬元;附屬單位上繳收入9045.41萬元,比2018年減少706.23萬元;其他收入23974.04萬元,比2018年減少2663.08萬元;繼續使用的財政性結轉資金125841.33萬元,比2018年增加9282.93萬元。

  2019年部門支出總預算3102110.01萬元,比2018年增長8.08%,其中:

  基本支出2185824.31萬元,比2018年增加97806.61萬元,主要原因是因政策性改革,基本經費有所增加。

  項目支出872107.74萬元,比2018年增加127543.55萬元,主要原因:一是落實關于統籌推進北京高等教育改革發展的若干意見,開展市屬高校雙一流建設;二是落實京津冀協同發展及教育領域非首都功能疏解等有關政策。

  事業單位經營支出44177.96萬元,比2018年增加6565.70萬元。

  三、主要支出情況

  按照支出內容,主要包括基本支出和項目支出?;局С鲋饕穷A算單位人員經費、正常運轉經費以及教育教學等基本業務活動經費等支出。項目支出主要用于教師隊伍建設、人才培養質量建設、科技創新服務能力建設、職業教育創新發展、大學生就業創業、改善辦學保障條件、體育衛生與藝術教育、國際合作與交流、學生資助、北京市與中央共建、直屬單位業務發展、基礎教育市級統籌等。

  按功能分類,包括教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、其他支出。教育支出是用于教育管理事務支出、普通教育支出、職業教育支出、成人教育支出、廣播電視教育支出、特殊教育支出、進修及培訓支出、其他教育支出??茖W技術支出是用于農業創新團隊支出。文化體育與傳媒支出是用于民族藝術進校園活動支出。社會保障和就業支出是用于行政事業單位離退休人員的支出。其他支出是用于體育事業的彩票公益金支出。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算說明

 ?。ㄒ唬?quot;三公"經費的單位范圍

  北京市教育委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括市教委機關行政和54個所屬單位。

 ?。ǘ?quot;三公"經費預算財政撥款情況說明

  2019年"三公經費"財政撥款預算4453.18萬元,比2018年"三公經費"財政撥款預算減少75.73萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2019年預算數2366.61萬元,比2018年預算數2263.01萬元增加103.60萬元,主要原因是2018年年中追加的教育教學國際交流等項目,2019年需繼續實施;2019年因公出國(境)費用主要用于參加國際會議、進行校際間交流和學術交流、開展教師中短期培訓等方面。

  2.公務接待費。2019年預算數161.45萬元,比2018年預算數174.95萬元減少13.50萬元,主要原因是落實中央、北京市有關規定,在2018年預算基礎上進行壓縮,并進一步加強管理,要求各單位嚴格控制公務接待費預算。2019年公務接待費主要用于學術交流公務接待、外賓接待等方面。

  3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數1925.12萬元,其中,公務用車購置費2019年預算數345.65萬元,比2018預算數368.90萬元減少23.25萬元;公務用車運行維護費2019年預算數1579.47 萬元,其中:公務用車加油 596.80萬元,公務用車維修429.10 萬元,公務用車保險238.33 萬元,其他315.24 萬元。比2018預算數1722.05萬元減少142.58 萬元,主要原因是落實本市公務用車改革要求,部分公車進行了封存或者移交,運行費用減少。

  五、其他情況說明

 ?。ㄒ唬┱少忣A算說明

  2019年北京市教育委員會部門政府采購預算總額362905.51萬元,其中:政府采購貨物預算210669.26萬元,政府采購工程預算50365.68萬元,政府采購服務預算101870.57萬元。

 ?。ǘ┱徺I服務預算說明

  2019年北京市教育委員會部門政府購買服務預算總額39387.71萬元。

 ?。ㄈC關運行經費說明

  2019年北京市教育委員會部門北京市教委機關財務1家行政單位以及中共北京市委教育工委市教委機關后勤服務中心、北京教育老干部活動中心2家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算1834.46萬元。

 ?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明

  2019年,填報績效目標的預算項目917個,占全部預算項目1126個的81.44%。填報績效目標的項目支出預算541104.67萬元,占全部項目支出預算的72.72%。

 ?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算財政撥款情況說明

  本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

 ?。﹪匈Y產占用情況說明

  截止2018年底,本部門固定資產總額4409132.87萬元,其中:車輛967臺,25850.80萬元;單位價值50萬元以上的通用設備3363臺(套)、378224.77萬元,單位價值100萬元以上的專用設備277臺(套),49057.05萬元。

  六、名詞解釋

  "三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

  機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  民族藝術進校園活動:指組織本市優秀藝術表演團體、學生和教師藝術團體以進校園或劇場演出的形式,面向各級各類學校學生傳播優秀文化,提升學生的道德素養、審美能力和人文素養,推動學校美育工作的發展。

第二部分  北京市教育委員會2019年部門預算報表

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