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北京互聯網法院2019年財政預算信息

日期:2019-02-27 10:00    來源:北京互聯網法院

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  目錄

  第一部分、2019年度部門預算情況說明

  一、部門基本情況

  二、2019年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門"三公"經費財政撥款預算說明

  五、其他情況說明

  六、名詞解釋

  第二部分、2019年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表 

  三、支出總表

  四、政府采購預算明細表

  五、財政撥款收支總表 

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、項目支出績效目標申報表

  第一部分  2019年度部門預算情況說明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  根據最高人民法院關于互聯網法院審理案件司法解釋的規定,北京互聯網法院集中管轄北京市轄區應當由基層人民法院受理的網絡購物合同、互聯網金融借款合同、著作權權屬及侵權糾紛等十一類涉互聯網第一審民事、商事、知識產權、行政案件。

  (二)機構設置

  根據中央全面深化改革委員會會議通過的《關于增設北京互聯網法院、廣州互聯網法院的方案》、《最高人民法院關于同意撤銷北京鐵路運輸法院設立北京互聯網法院的批復》(法〔2018〕177號)和十二屆市委常委會第80次會議精神,設立北京互聯網法院,按照區人民法院級次單獨設置。設置內設機構8個,包括政治處(機關黨委)、審判管理辦公室(研究室)、立案庭(訴訟服務中心)、綜合審判一庭、綜合審判二庭、綜合審判三庭、執行局、綜合辦公室(司法警察大隊)。

  (三)單位性質

  北京互聯網法院是北京市市屬基層法院,單位性質為國家的審判機關。

  (四)人員情況

  北京互聯網法院部門行政編制130人,實際63人;事業編制0人,實際0人;聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)69人。離退休人員16人,其中:離休0人,退休16人。

  二、2019年收入及支出總體情況

  (一)收入預算說明

  2019年收入預算24931.01萬元,比2018年3766.98萬元增加21164.04萬元,增長561.83%。其中:財政撥款23915.31萬元,比2018年3461.36萬元增加20453.96萬元;統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2018年持平;其他資金1015.7萬元,比2018年305.62萬元增加710.08萬元。

  (二)支出預算情況

  2019年預算支出24931.01萬元,其中:基本支出預算4815.67萬元,占總支出預算19.32 %,比2018年2427.07萬元增加2388.60萬元,增長98.41%,主要原因:我單位基本支出增加,一是由于落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準有關政策及聘任制司法輔助人員增加,2019年人員經費預算有所增加,二是北京互聯網法院為新成立單位,用房面積增加,按照市級保障標準安排的基本經費相應增長。項目支出預算20115.35萬元,比2018年1339.91萬元增加18775.44萬元,增長1401.25%,主要原因:北京互聯網法院為新成立單位,需完善辦公、信息化建設相關的改造及設備配置。

  三、主要支出情況

  2019年,通過深入貫徹落實黨的十九大精神,我院繼續堅持司法為民公正司法工作主線,不斷深化司法體制改革,努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。部門預算項目主要為法院辦案業務費、審判工作經費、北京互聯網法院信息化建設項目、北京互聯網法院租賃費、北京互聯網法院信息化建設項目等。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算說明

  (一)"三公經費"的單位范圍

  北京互聯網法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京互聯網法院本級1個所屬單位。

  (二)"三公經費"財政撥款情況說明

  2019年"三公經費"財政撥款預算43.53萬元,比2018年"三公經費"財政撥款預算減少12.27萬元。其中:

  1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元,與2018年持平,全市法院財物統一管理后因公出國(境)費用統一安排在市高級法院。

  2、公務接待費。2019年預算數5.70萬元,比2018年預算數3.00萬元增加2.70萬元,主要原因:互聯網法院為新成立單位,全國僅有三家互聯網法院,各地審判管理和學習交流任務增加。2019年公務接待費主要用于接待全國各地法院和與審判有關的行業協會等來本院學習交流的經費支出等方面。

  3、公務用車購置和運行維護費。2019年預算數37.83萬元,其中,公務用車購置費2019年預算數0萬元,與2018年持平;公務用車運行維護費2019年預算數37.83萬元,其中:公務用車加油19.00萬元,公務用車維修8.53萬元,公務用車保險8.53萬元,其他1.77萬元。公務用車運行維護費2019年比2018預算數52.80萬元減少14.97萬元,主要原因:按照"只減不增"原則,厲行節約,壓縮公務用車運行維護費支出。

  五、其他情況說明

  (一)部門政府采購預算說明

  2019年北京互聯網法院部門政府采購預算總額13756.30萬元,其中:政府采購貨物預算1672萬元,政府采購工程預算11245萬元,政府采購服務預算839.30萬元。

  (二)政府購買服務預算說明

  2019年北京互聯網法院政府購買服務預算總額456.20萬元。

  (三)機關運行經費情況說明

  2019年北京互聯網法院部門北京互聯網法院(本級)等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算1291.59萬元

  (四)項目支出績效目標情況說明

  2019年,填報績效目標的預算項目6個,占全部預算項目16個的37.5%。填報績效目標的項目支出預算11733萬元,占全部項目支出預算的59.91%。

  (五)重點行政事業性收費情況說明

  2019年北京互聯網法院部門行政事業性收費項目名稱"訴訟費",收費依據為《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會北京市財政局關于非財產民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號),執收主體為北京互聯網法院,收費部門為北京互聯網法院,收費標準為《北京市發展和改革委員會北京市財政局關于非財產民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號),收入預計1000萬元。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

  2019年本部門無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資產占用情況說明

  截止2018年底,本部門固定資產總額3453.57萬元,其中:車輛16臺,262.45萬元;單位價值50萬元以上的通用設備4臺(套)、355.76萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0.00萬元。

  六、名詞解釋 

  "三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

  機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  "法院"款:為保障法院司法審判工作運行,用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出,審判業務用房建設維修和設備購置支出,以及相關業務信息化建設和信息化運行管理支出等,包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運行維護等費用。

  第二部分  2019年度部門預算報表

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