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北京市福利彩票發行中心2019年財政預算信息

日期:2019-02-27 10:00    來源:北京市福利彩票發行中心

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目錄

  第一部分 2019年度部門預算情況說明

  一、部門基本情況

  二、2019年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門"三公"經費財政撥款預算說明

  五、其他情況說明

  六、名詞解釋

  第二部分 2019年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府采購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、項目支出績效目標申報表

第一部分2019年度部門預算情況說明

  一、部門基本情況

  北京市福利彩票發行中心為自收自支事業單位(公益二類),主要職責:負責北京市福利彩票的銷售、管理和資金結算。具體包括:按照中國福利彩票發行管理中心有關福利彩票發行、銷售和中獎規則的規定,在北京市范圍內銷售福利彩票,并組織、檢查、監督全市網點的銷售活動,按規定歸集和上繳彩票公益金和銷售機構業務費。

  北京市福利彩票發行中心下設10個部門,具體為辦公室(綜合管理部)、資金管理部、市場管理部、營銷拓展部、技術管理部、組織人事部、審計監察部、后勤管理部、客戶服務中心、游戲研發中心。

  北京市福利彩票發行中心部門事業編制75人,在編人員64人,退休人員14人。

  二、2019年收入及支出總體情況

  2019年收入預算22595.13萬元,比2018年19790.32萬元增加2804.81萬元,增長14.17%。其中:財政撥款19637.17萬元,比2018年19204萬元增加433.17萬元;統籌使用事業基金結余資金安排預算1862.5萬元,比2018年0萬元增加1862.5萬元;其他資金1095.46萬元,其中:其他收入400萬元,上年結轉資金繼續使用695.46萬元,比2018年586.32萬元增加509.14萬元。

  2019年預算支出22595.13萬元,比2018年19790.32萬元增加2804.81萬元,增長14.17%。其中:(一)基本支出預算2107.92萬元,占總支出預算9.33%,比2018年2205.85萬元減少97.93萬元,下降4.44%,主要原因如下:厲行勤儉節約,大力壓縮運行成本。(二)項目支出預算20487.21萬元,比2018年17584.47萬元增加2902.74萬元,增長16.51%,增加的主要原因:預計銷量增加,彩票銷售系統運行維護費及技術服務費均為按照銷量計提支付,同時加強網點形象化建設。部門預算項目主要為福利彩票業務費支出經費等。

  三、主要支出情況

  2019年為滿足北京市福利彩票銷售的運營及發展,本部門共安排了32個項目。主要用于彩票銷售系統運行維護和技術支持、彩票游戲市場營銷、媒體宣傳、彩票物流配送等項目的支出。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算說明

  (一)"三公"經費的單位范圍

  北京市福利彩票發行中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位,即北京市福利彩票發行中心本級。

  (二)"三公"經費財政撥款情況說明

  2019年"三公"經費財政撥款預算33.82萬元,比2018年"三公"經費財政撥款預算減少1.1萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2019年預算數24萬元,比2018年預算數持平。2019年 因公出國(境)費用主要用于參加與彩票業務相關的境外學習交流項目,特別是彩票游戲研發、系統運行及市場營銷等業務學習交流活動等方面。

  2.公務接待費。2019年預算數2.41萬元,比2018年預算數3.12萬元減少0.71萬元,主要原因:落實厲行勤儉節約要求,嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準,相應減少公務接待支出。2019年公務接待費主要用于接待上級相關部門、外部合作單位以及外省彩票機構交流學習等公務來往。

  3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數7.41萬元,其中,公務用車購置費2019年預算數0萬元,比2018預算數持平;公務用車運行維護費2019年預算數7.41萬元,其中:公務用車加油1.9萬元,公務用車維修2.66萬元,公務用車保險1.62萬元,其他1.24萬元。比2018預算數7.8萬元減少0.39萬元,主要原因:按照北京市公務用車制度改革的要求,減少公務用車持有量,同時貫徹落實中央八項規定和厲行勤儉節約的有關要求,壓縮車輛運行成本。

  五、其他情況說明

  (一)政府采購預算說明

  2019年北京市福利彩票發行中心部門政府采購預算總額1909.47萬元,其中:政府采購貨物預算70.45萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算1839.02萬元。

  (二)政府購買服務預算說明

  本部門2019年無政府購買服務預算。

  (三)機關運行經費情況說明

  本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

  (四)項目支出績效目標情況說明

  2019年,填報績效目標的預算項目9個,占全部預算項目32個的28.13%。填報績效目標的項目支出預算16286.88萬元,占全部項目支出預算的92.91%(詳見附件12)。

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況說明

  本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (六)國有資產占用情況說明

  截止2018年底,本部門固定資產總額13889.51萬元,其中,車輛7臺,246.89萬元;單位價值50萬元以上的通用設備21臺(套)、6602.64萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。

  六、名詞解釋

  (一)"三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

  (二)彩票市場調控資金:指通過上繳中央財政的彩票發行機構業務費安排的,通過中央對地方轉移支付方式分配下達。主要用于提升彩票銷售網點能力、改善彩票業務設施、支持全國性游戲的品牌建設、公益宣傳、新游戲推廣、市場營銷、支持業務創新、規范彩票市場秩序。

第二部分 2019年度部門預算報表

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