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北京金隅資產經營管理有限責任公司所屬事業單位2019年財政預算信息

日期:2019-02-27 10:00    來源:北京金隅資產經營管理有限責任公司

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  目錄

  第一部分、 2019年度部門預算情況說明

  一、部門基本情況

  二、2019年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

  五、其他情況說明

  六、名詞解釋

  第二部分、 2019年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府采購預算明細表

  五、財政撥款收支總表 

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、項目支出績效目標申報表

  第一部分  2019年預算情況的說明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責、機構設置情況及性質

  北京金隅資產經營管理有限責任公司前身北京金隅集團有限責任公司,1992年9月3日根據北京市人民政府辦公廳京政辦發[1992]58號文由北京市建材工業總公司組建成立集團公司。所屬事業單位兩家,分別為北京金隅科技學校、中國共產黨北京建筑材料集團總公司委員會黨校。北京金隅科技學校主要職責是培養中專學歷人才,培養中級技術人才;中國共產黨北京建筑材料集團總公司委員會黨校主要職責是為在職干部、職工及社會其它單位和人員提供成人高等教育和其它培訓服務。

  (二)人員構成情況

  北京金隅資產經營管理有限責任公司所屬事業單位事業編制584人,實際290人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)12人。離退休人員362人,其中:離休3人,退休359人。

  二、2019年收入及支出總體情況

  (一)收入預算情況

  2019年收入預算13326.74萬元,比2018年13458.33萬元減少131.59萬元,下降9.78%。其中:財政撥款12393.78萬元,比2018年12590.33萬元減少196.55萬元;繼續使用的財政性結轉資金6萬元,比2018年增加6萬元;其他資金926.96萬元,比2018年868.00萬元增加58.96萬元。其他資金收入主要項目是學費、住宿費及培訓收入,其他資金收入增加主要是培訓收入增加。

   (二)支出預算情況

  1、基本支出預算9498.76萬元,占總支出預算71.28%,比2018年9384.79萬元增加113.97萬元,增長1.21%,主要是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費用等有關政策,2019年人員經費預算有所增加;

  2、項目支出預算3627.98萬元,比2018年3903.53萬元減少275.55萬元,下降7.06%;

  3、上繳上級支出0萬元, 與2018年持平;

  4、事業單位經營支出200萬元,比2018年170萬元增加30萬元,增長17.64%,主要是學校積極拓展辦學渠道,培訓班次多樣化,班次增加、學員人數增長,支出相應增加所致;

  5、對附屬單位補助支出0萬元,與2018年持平。

  三、主要支出情況

  2019年項目支出預算3627.98萬元,主要為改善辦學條件、教育教學、實訓基地建設、教師隊伍建設等項目經費。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

  (一)“三公經費”的單位范圍

  北京金隅資產經營管理有限責任公司所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京金隅科技學校、中國共產黨北京建筑材料集團總公司委員會黨校2個所屬單位。

  (二)“三公經費”財政撥款情況說明

  2019年“三公經費”財政撥款預算42.95萬元,比2018年“三公經費”財政撥款預算減少20.55萬元。其中:

  1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元,與2018年預算數持平。

  2、公務接待費。2019年預算數0萬元,與2018年預算數持平。  

  3、公務用車購置和運行維護費。2019年預算數42.95萬元,其中:公務用車購置費2019年預算數15.78萬元,比2018預算數33.92萬元減少18.14萬元,主要原因:2019年車輛更新1輛,比2018年度減少1輛;公務用車運行維護費2019年預算數27.17萬元,其中:公務用車加油16.09萬元,公務用車維修5.06萬元,公務用車保險5.06萬元,其他0.96萬元。比2018預算數29.58萬元減少2.41萬元,主要是厲行節約,減少費用。

  五、其他情況說明

  (一)政府采購預算說明

  2019年北京金隅資產經營管理有限責任公司部門政府采購預算總額3044.3萬元,其中:政府采購貨物預算2460.18萬元,政府采購工程預算475.67萬元,政府采購服務預算108.45萬元。

  (二)政府購買服務預算說明

  本部門2019年無財政撥款安排的購買服務預算。

  (三)機關運行經費說明

  我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

  (四)項目支出績效目標情況說明

  2019年,填報績效目標的預算項目24個,占全部預算項目34個的70.59%。填報績效目標的項目支出預算2759.36萬元,占全部項目支出預算的76.18%。

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況說明

  本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (六)國有資產占用情況說明

  截止2018年底,本部門固定資產總額27855.41萬元,其中:車輛11臺,352.74萬元;單位價值50萬元以上的通用設備18臺(套)、3143.99萬元;單位價值100萬元以上的專用設備1臺(套)、194.44萬元。

  六、名詞解釋

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

  機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  第二部分  2019年度部門預算報表

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